¿Cómo anular correctamente una Factura ante la Dian? (facturación electrónica)

Hoy te mostraremos como hacer el proceso de anulación correctamente. 

Lo primero que haremos es  ubicarnos en Nuestro submodulo “Ventas” del modulo de “Facturación”.

Aqui encontraremos las facturas generadas, donde podrás filtrar por días, mes o por las fechas que necesites. Una vez localizada la factura que queremos anular, nos ubicamos en la tabla columna de Detalle. 

Al dar clic en el "+" se nos desplegara la opción de acciones. 

Una vez des clic en el botón de acciones se te desplegaran 3 opciones,  ver, Enviar DIAN y Anular.

Daremos clic en anular, y nos saldra un modal piendiendo la confirmación de la anulación, donde tambien se debe poner los motivos de la anulación de la factura. 

Los motivos para la unulación de una factura pueden ser los siguientes:
Ejemplos: 

• Error en los datos del cliente (nombre, identificación, dirección o correo).
• Error en el valor total de la factura.
• Error en el cálculo de impuestos (IVA u otros).
• Aplicación incorrecta de descuentos.
• Factura emitida por error sin existir una venta real.
• Factura duplicada.
• Cancelación total de la venta o del servicio.
• Devolución total o parcial de productos.
• Cambio en las condiciones comerciales (precio, cantidad, producto).
• Error en la descripción de los productos o servicios.
• Factura rechazada por la DIAN.
• Inconsistencias en la información enviada (errores en el XML o validación).
• Cliente no acepta la factura por errores en la información.
• Error en la fecha de emisión.
• Problemas en el proceso de facturación (fallas del sistema). 

Una vez escrito el motivo elegiremos la opción "Si, anular" , se confirmara la acción y en la tabla aparecerá la factura anulada. 

Luego nos dirigiremos al submodulo de "Documentos"

En esta sección de "Documentos" encontraremos tanto la creación de la factura, como también la anulación de ella, o lo que es lo mismo su nota crédito.